近日，國泰君安披露關于用友汽車信息科技(上海)股份有限公司輔導工作總結報告公示。

國泰君安作為用友汽車首次公開發行股票并在科創板上市的輔導機構，根據中國證券監督管理委員會《證券發行上市保薦業務管理辦法》的規定和《用友汽車信息科技(上海)股份有限公司與國泰君安證券股份有限公司股票發行上市輔導協議》的有關約定，對用友汽車進行輔導工作。

國泰君安已于2020年12月14日向中國證券監督管理委員會上海監管局遞交了輔導備案登記材料。

截至本報告出具日，輔導工作已取得了良好效果，達到了輔導計劃的目標要求。

截至2021年3月31日，用友網絡直接持有公司8,118.00萬股，通過江西用友持有公司82.00萬股，合計持股8,200.00萬股，合計持股比例為75.76%，為公司控股股東。

王文京先生通過用友網絡、北京用友科技有限公司、上海用友科技咨詢有限公司、北京用友企業管理研究所有限公司、江西用友軟件有限責任公司合計控制公司75.76%的股份，為公司實際控制人。

用友網絡主要面向企業與公共組織提供財務、人力、協同、營銷、采購、供應鏈、制造、金融、平臺服務等多領域、跨行業的企業云服務。用友汽車為用友網絡下屬專屬經營面向汽車行業、工程機械行業、摩托車行業的客戶，提供營銷與后市場服務領域的數智化解決方案、云服務、軟件、專業服務(咨詢服務、實施服務、定制開發服務、運營維護服務)的子公司。

用友汽車是一家新三板公司，2016年12月1日掛牌新三板，目前仍在新三板掛牌。

資本邦注意到，公司2020年實現營業收入4.76億元，比上年同期下降2.23%;實現歸屬于掛牌公司股東的凈利潤8482.81萬元，比上年同期下降8.45%。

輔導機構在輔導過程中，發現公司存在部分問題，包括2020年收入下滑問題、同業競爭問題和部分供應商對公司依賴度較高問題。輔導機構對上述問題進行了詳細了解和分析。

對于收入問題，報告期發行人收入略有下滑的主要原因是受2020年新冠肺炎疫情影響，公司部分整車廠客戶階段性停工或限制外部供應商人員進入辦公區域，公司部分需要駐場實施開發的業務受到影響，延遲部分項目的整體進度，導

致2020年公司收入受到影響。隨著國內疫情防控常態化，新冠肺炎疫情對經濟及社會的影響逐漸減弱，公司主要客戶恢復正常生產，公司業務的開展也逐步恢復正常。

此外，公司部分中小型整車廠客戶受行業競爭加劇的影響，經營情況不佳，對公司的業績造成一定影響，公司已加強對頭部整車廠、新能源客戶的覆蓋，后續經營業績將逐步體現。針對這一問題，輔導機構已經督促公司在招股說明書中做相關風險提示。

對于同業競爭問題，輔導機構核查了用友網絡及其控制的其他企業的經營范圍，對用友網絡相關負責人進行了訪談，獲取了用友網絡提供的用友網絡及其控制的其他企業主營業務的說明，對同業競爭進行了進一步的排查。獲取了報告期內用友網絡及其控制的其他企業與用友汽車重疊的客戶、供應商信息，并針對報告期累積交易額超過100萬元的重疊客戶，逐份查閱了用友網絡及其控制的其他企業與該等客戶簽署的合同，分析了合同簽約主體、合同簽約的產品或服務內容等事項。

通過進一步核查，輔導機構認為，用友網絡及其控制的其他企業的主營業務不涉足汽車、摩托車、工程機械等行業營銷與后市場服務領域的軟件產品和云服務，和用友汽車的主營業務存在明確區隔;用友網絡及其控制的其他企業向重疊客戶提供的產品或服務與用友汽車的主營業務產品或服務不存在相同或相似的情況。

對于部分供應商對公司依賴度較高問題，輔導機構獲取了相關供應商的工商資料，并通過訪談及公開信息查詢確認發行人與相關供應商不存在關聯關系。

輔導機構獲取了相關供應商截至2017年末、2018年末、2019年末、2020年末的人員名冊，與發行人員工名冊進行比對，發現部分重名人員，為個別員工跳槽及重名所致，發行人與相關供應商不存在人員混同的情形。此外，輔導機構翻閱了發行人與相關供應商簽訂的《服務外包協議》，價格根據發行人《服務外包伙伴顧問采購價格規定》統一制定，與其他勞務外包供應商不存在差異。

發行人與上海聚彥另外簽訂了《汽車經銷商(4S店)DMS系統實施服務框架合同》及《DMS系統維護服務協議書》，價格與其他供應商不存在差異。輔導機構抽取了相關交易的憑證，確認其交易的真實性。進一步的，輔導機構要求相關供應商提供公司流水，根據相關銀行流水情況，輔導機構認為前述供應商與發行人之間不存在關聯關系。

經過輔導，發行人已對公司運營的各方面進行了完善和規范。國泰君安認為，通過前期輔導，發行人按照《公司法》、《證券法》等有關法律法規的要求，已具備了中國證監會規定的有關首次公開發行股票并在科創板上市輔導驗收的基本條件。