綠茶集團(tuán)是中國(guó)領(lǐng)先的休閑中式餐廳運(yùn)營(yíng)商，公司以適宜的價(jià)格提供創(chuàng)新及優(yōu)質(zhì)美食以及受中國(guó)傳統(tǒng)藝術(shù)啟發(fā)的精致裝修，為客戶提供出眾的用餐體驗(yàn)并創(chuàng)造客戶價(jià)值。

懷此愿景，綠茶集團(tuán)于2008年在杭州西子湖畔開(kāi)設(shè)了第一家綠茶餐廳，并逐步建立了全國(guó)性餐廳網(wǎng)絡(luò)。

截至最后實(shí)際可行日期，綠茶集團(tuán)的餐廳網(wǎng)絡(luò)包括185間餐廳，并覆蓋中國(guó)17個(gè)省份、四個(gè)直轄市及三個(gè)自治區(qū)。

根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，就2020年的收入及餐廳數(shù)目而言，綠茶集團(tuán)均是中國(guó)第四大休閑中式餐廳運(yùn)營(yíng)商。此外，根據(jù)同一資料，就收入而言，公司是最大的專注于融合菜的休閑中式餐飲品牌。

綠茶集團(tuán)在招股書中透露，其與眾不同之處創(chuàng)辦綠茶餐廳的想法，源于聯(lián)合創(chuàng)始人王勤松先生及路長(zhǎng)梅女士于2004年開(kāi)設(shè)綠茶青年旅舍的經(jīng)歷。

旅舍坐落于杭州西湖景區(qū)，被美麗的茶園環(huán)繞，來(lái)往于全國(guó)乃至世界各地的背包客絡(luò)繹不絕。

隨著聯(lián)合創(chuàng)始人與各式各樣顧客的相處，他們逐漸意識(shí)到融合口味的菜品最適合旅舍的顧客。

因此，他們嘗試將融合元素融入到菜品的創(chuàng)新與制作中，并成功開(kāi)發(fā)了非常受顧客喜歡的菜品（如烤雞及火焰蝦）。

除了美味創(chuàng)新的菜品，旅舍同樣因美麗的自然風(fēng)光而深受顧客的喜愛(ài)。由于旅舍餐廳主要為年輕的背包客提供服務(wù)，其菜品均以適宜的價(jià)格提供。

為了讓旅舍給顧客帶來(lái)家的感覺(jué)，其聯(lián)合創(chuàng)始人同樣注重菜品的健康與安全。

時(shí)至今日，綠茶集團(tuán)在全國(guó)范圍內(nèi)建立了餐廳網(wǎng)絡(luò)，并始終保持初心。得益于中式融合菜的靈活多變的特色，他們定期更新菜單為客戶提供新穎且不斷提升的用餐體驗(yàn)，并且通過(guò)采用靈活的供應(yīng)鏈安排及不斷優(yōu)化經(jīng)營(yíng)效率來(lái)創(chuàng)造巨大的客戶價(jià)值。

綠茶集團(tuán)的餐廳網(wǎng)絡(luò)于往績(jī)記錄期間經(jīng)歷大幅擴(kuò)展，運(yùn)營(yíng)中的餐廳總數(shù)由截至2018年12月31日的107間增至截至2020年12月31日止的180間，復(fù)合年增長(zhǎng)率為28.3%。

于往績(jī)記錄期，綠茶集團(tuán)主要專注于在三個(gè)主要地區(qū)建立市場(chǎng)地位，即華東、廣東省及華北，均是中國(guó)的主要經(jīng)濟(jì)中心。綠茶集團(tuán)利用其在這些地區(qū)的品牌聲譽(yù)，在人流量高的地區(qū)開(kāi)設(shè)新餐廳。

作為努力了解其他地區(qū)的市場(chǎng)狀況及客戶偏好的一部分，公司亦于往績(jī)記錄期在有關(guān)地區(qū)開(kāi)設(shè)多家餐廳。此舉有望為其未來(lái)擴(kuò)張進(jìn)入該等新市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)部分受餐廳網(wǎng)絡(luò)快速擴(kuò)張所推動(dòng)，公司的收入從2018年的人民幣1，311.5百萬(wàn)元強(qiáng)勁增長(zhǎng)32.4%至2019年的人民幣1，736.5百萬(wàn)元。

由于COVID-19疫情的影響，綠茶集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)于2020年上半年受到不利影響，而收入于2020年同比減少9.6%至人民幣1，569.5百萬(wàn)元。

于2020年下半年綠茶集團(tuán)錄得經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)強(qiáng)勁反彈，受益于疫情在中國(guó)大部分地區(qū)已得到控制。公司的收入從2019年下半年的人民幣906.3百萬(wàn)元增加10.8%至2020年同期的人民幣1，004.5百萬(wàn)元。

此外，綠茶集團(tuán)于2018年、2019年及2020年分別錄得經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所得現(xiàn)金凈額人民幣209.0百萬(wàn)元、人民幣386.3百萬(wàn)元及人民幣272.5百萬(wàn)元。

截至最后實(shí)際可行日期，綠茶集團(tuán)經(jīng)營(yíng)185間餐廳，通常位于購(gòu)物商場(chǎng)、辦公大樓、美食區(qū)或旅游景區(qū)。公司計(jì)劃于2021年開(kāi)設(shè)60間左右新餐廳，截至最后實(shí)際可行日期，其中五間餐廳已開(kāi)始營(yíng)業(yè)，且公司已就另外八間餐廳簽訂租賃協(xié)議。此外，綠茶集團(tuán)還計(jì)劃于2022年及2023年每年開(kāi)設(shè)80至100間新餐廳。

本次綠茶集團(tuán)赴港IPO籌資額預(yù)計(jì)將用于擴(kuò)展公司的餐廳網(wǎng)絡(luò)，償還短期銀行貸款，建設(shè)中央食品加工設(shè)施，升級(jí)信息技術(shù)系統(tǒng)及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，以及為營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途提供資金。